Uchwała Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźno z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXXVI/189/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 873), Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835), Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338) i Nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974) wprowadza się następujące zmiany:
1)    zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 276 394,70 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 51 871 499,97 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 36 557 835,26 zł;
2)    dochody majątkowe: 15 313 664,71 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 276 394,70 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 274 531,97 zł, z tego:
1)    wydatki bieżące: 36 496 082,42 zł;
2) wydatki majątkowe: 14 778 449,55 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
12) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
13) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 789 409,38 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 75 549,50 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 713 859,88 zł.”;
14) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
15) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Puchała

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
1.
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
1)    z dnia 21 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.50.2018 w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:
a)    w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się planowaną wysokość dotacji z kwoty 50 000,00 zł do kwoty 47 300,00 zł, tj. o -2 700,00 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego,
b)    w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) zmniejsza się planowaną wysokość dotacji z kwoty 140 900,00 zł do kwoty 139 900,00 zł, tj. o -1 000,00 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego
c)    w dziale 755 (Wymiar sprawiedliwości) rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 125 000,00 zł do kwoty 125 008,00 zł, tj. o 8,00 zł;
2)    z dnia 26 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.51.2018 w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) zwiększa się planowaną wysokość dotacji z kwoty 11 160,00 zł do kwoty 12 110,00 zł, tj. o 950,00 zł;
3) z dnia27 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.53.2018 w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 85153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zmniejsza się planowaną wysokość dotacji z kwoty 5 017,02 zł do kwoty 4 867,04 zł, tj. o -149,98 zł.
2.
Decyzją z dnia 8 sierpnia 2018 r. znak ST5.4751.4.2018.8p Minister Finansów, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca br., przyznał dla Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 15 659,00 zł – dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) – z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie w narzędzie diagnostyczne w zakresie autyzmu (ADOS-2) oraz narzędzie oceniające inteligencję i zdolności poznawcze (Skala Inteligencji Stanford – Binet 5).
3.
Stosownie do zawartej w dniu 26 lipca 2018 r. umowy nr UM-SE.433.1.620.2018 p dofinansowanie projektu „Przez naukę do sukcesu II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zmniejsza się w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) planowane dochody w roku 2018 o kwotę -14 761,12 zł, w tym środki unijne – zmniejszenie o 12 548,06 zł i środki z budżetu państwa – zmniejszenie o 2 213,06 zł.
4.
W związku ze zmianami w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zmniejsza się per saldo planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę -376 863,80 zł,  z tego:
1)    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki”: zmniejszenie o 246 000,00 zł;
2)    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662”: zwiększenie o 69 136,20 zł;
3)    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400”: zmniejszenie o 200 000,00 zł
5.
W związku z przesunięciem części wydatków realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka przedsięwzięcia „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” z roku 2019 na rok 2018 (m.in. wynagrodzenie inspektora nadzoru), w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) wprowadza się planowane dochody – środki unijne w wysokości 3 965,70 zł.
6.
Na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz na podstawie analizy wykonania planu dochodów na koniec września 2018 r. w zakresie dochodów własnych wprowadza się następujące zmiany:
1)    w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się dochody z tytułu najmu składników majątkowych o kwotę 45 000,00 zł,  z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (działka poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Niedziałkowskiego) o kwotę 69 690,00 zł oraz z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 3 930,00 zł;
2)    w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) zmniejsza się planowane dochody z tytułu opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu o kwotę -20 000,00 zł;
3)    w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) zmniejsza się planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o -50 000,00 zł;
4)    w dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)  zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę 15 000,00 zł;
5)    w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych o kwotę 25 000,00 zł;
6)    w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) wprowadza się dochody z tytułu środków otrzymanych przez Zespół Szkół we Wroniu na dofinansowanie projektu „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” w wysokości 4 669,50 zł;
7)    w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) zwiększa się dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS o kwotę 97 000,00 zł  oraz z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej o kwotę 1 000,00 zł;
8)    w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) zwiększa się dochody z tytułu udziału powiatu w wysokości 50% we wpłatach związanych ze składanymi w powiatowych urzędach pracy oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi o kwotę 5 030,00 zł;
9)     w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej w wysokości
1 750,00 zł;
10)     w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się dochody z tytułu dotacjo otrzymanych z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 728,00 zł oraz zmniejsza się dochody z tytułu partycypacji gmin i powiatów w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (zmniejszenie ilości dzieci w rodzinach zastępczych) o kwotę -75 000,00 zł;
11)     w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) zmniejsza się dochody z tytułu partycypacji gmin w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zmniejszenie ilości dzieci w placówkach) o kwotę -26 000,00 zł;
12)     w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zwiększa się dochody z udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 700,00 zł.
II. WYDATKI
Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)
W związku z brakiem wniosków na dokonanie klasyfikacji gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zmniejsza się planowane wydatki o -2 000,00 zł.
Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)
Zmniejsza się per saldo planowane wydatki o -439 751,00 zł, z tego:
1)    odstępuje się od realizacji w roku 2018 zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki” – zmniejszenie wydatków o -623 211,00 zł i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400” – zmniejszenie wydatków o -400 000,00 zł; ogłoszone trzy przetargi na realizację przedsięwzięć zostały unieważnione z powodu braku ofert;
2)    zwiększa się planowane nakłady na realizację zadań „Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m” (nakłady na odcinek przy drodze 1701C) o 89 000,00 zł, „Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m” (rozszerzenie zadania o montaż 3 lamp hybrydowych i 2 aktywnych znaków wyznaczających przejście dla pieszych oraz aktualizacja do wartości kosztorysowych) o 189 460,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” (roboty dodatkowe nie objęte kosztorysem) o 70 000,00 zł;
3)    wprowadza się nowe zadanie „Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk na odcinku ok. 585 m w miejscowości Ryńsk” o wartości 70 000,00 zł;
4)    zwiększa się planowane wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych na zakup materiałów i usług o 165 000,00 zł.
Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
Zmniejszenie wydatków o -2 700,00 zł nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)
Zmniejszenie wydatków o -1 000,00 zł nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75019 (Rady powiatów)
W celu realizacji wymogów wynikających z art. 13 ust. 1a (Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych) i art. 15 ust. 1a (Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty) ustawy o samorządzie powiatowym wprowadza się zadanie inwestycyjne „Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do głosowania DSSS Vote Pro oraz systemu do transmisji video DSSS Video Stream”  o wartości szacunkowej  25 000,00 zł.
Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)
Zwiększa się planowane wydatki o 84 105,78 zł.
Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75095 (Pozostała działalność)
Zwiększa się planowane wydatki o 27 000,00 zł, w tym, m. in. na organizację uroczystości obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.
Dział 755 (Wymiar sprawiedliwości) rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna)
Zwiększenie wydatków o 8,00 zł nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Technika)
Zwiększa się planowaną kwotę dotacji dla Miasta Zielona Góra na kształcenie ucznia Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze o 400,00 zł.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)
Zwiększone dochody w wysokości 25 000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 85153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
Zmniejszenie wydatków o -149,98 zł nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)
Zwiększa się wydatki o kwotę 5 493,55 zł  z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół we Wroniu projektu „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”.
Dział 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85141 (Ratownictwo medyczne)
W związku z zamiarem przestąpienia Powiatu Wąbrzeskiego do spółki Ratownictwo Medyczne Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie (KRS 0000737513) wprowadza się wydatki w wysokości 300.00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki (6 udziałów po 50,00 zł każdy co stanowi 1,50% udziałów ogółem)
Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)
Zwiększone dochody w wysokości 98 000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków Domu Pomocy Społecznej.
Ponadto na wydatki bieżące przeznacza się środki niewydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych – „Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej” – kwota -2 970,00 zł i „Zakup wózka transportowo-kąpielowego” – kwota -800,00 zł.
Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)
Zmniejsza się planowane wydatki na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o
-390,86 zł.
Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)
Środki pochodzące z przeniesienia z działu 855 rozdział 85508 w wysokości 47 000,00 zł przeznacza się na remont pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wymianę sprzętu informatycznego
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)
W związku ze zwiększeniem od 1 lipca 2018 r. wysokości dofinansowania ze środków PFRON kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej (90% kosztów) zachodzi konieczność podniesienia dofinansowania ze środków własnych powiatu (10%) w wysokości 3 333,33 zł.
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)
Zwiększone dochody z tytułu udziału powiatu w wysokości 5 030,00 zł we wpłatach związanych ze składanymi w powiatowych urzędach pracy oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przeznacza się na zwiększenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)
Zwiększa się planowane wydatki per saldo o 1 518,80 zł, w tym zwiększa się wydatki o kwotę otrzymanych darowizn w wysokości 1 750,00 zł a kwotę 231,20 zł przenosu się do rozdziału 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne).
Dział 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Rodziny zastępcze)
Zwiększenie wydatków o 950,00 zł nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)
Zmniejsza się o -75 000,00 zł planowane wydatki na świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym w związku z mniejszą ilością dzieci pozostających w pieczy zastępczej.
Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych )
Zmniejsza się o -73 000,00 zł planowane wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z mniejszą ilością dzieci przebywających w placówkach.
Ponadto, z uwagi na konieczność poniesienia części wydatków (m.in. wynagrodzenie inspektora nadzoru) na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” przenosi się wydatki z roku 2019 w wysokości 5 287,60 zł.
Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)
Zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie neutralizatora i sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni dróg.
Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
III. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	52 147 894,67	-276 394,70	51 871 499,97
Wydatki (W)	51 550 926,67	-276 394,70	51 274 531,97
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	596 968,00	0,00	596 968,00
Przychody (P)	0,00	0,00	0,00
Rozchody (R)	596 968,00	0,00	596 968,00
Przychody – rozchody	-596 968,00	0,00	-596 968,00
Razem: D – W + P – R	0,00	0,00	0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	36 531 021,86	26 813,40	36 557 835,26
Wydatki bieżące (Wb)	36 194 573,72	301 508,70	36 496 082,42
Wynik (Db-Wb)	336 448,14	-274 695,30	61 752,84
Wolne środki (Ws)	0,00	0,00	0,00
Wynik (Db+Ws-Wb)	336 448,14	-274 695,30	61 752,84
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	36 531 021,86	26 813,40	36 557 835,26
Sprzedaż majątku (Sm)	5 296 337,77	69 690,00	5 366 027,77
Wydatki bieżące (Wb)	36 194 573,72	301 508,70	36 496 082,42
Dochody ogółem (Do)	52 117 063,73	-276 394,70	51 840 669,03
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do	10,81%	-0,34%	10,47%

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	–	–
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	7
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	8
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	9
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	10
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	–	–

 Przewodniczący Rady
Adam Puchała

Uchwała Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 11.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.10.2018
  • Data wejścia w życie 11.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 17.10.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5214
  • Nr aktu prawnego XXXVI/189/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian