Uchwała Nr XXIX/141/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXIX/141/2017
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) zmienionej uchwałami Nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538), Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856), Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369), Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569), Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132), Nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342), Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2958), Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3191), Nr 126/178/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3228), Nr 129/182/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3490), Nr XXVII/133/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3709), Nr 132/188/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3752), Nr 133/189/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2017 r. (Dz. Urz. woj. Kuj.-Pom. poz. 3967), Nr XXVIII/135/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4130), Nr 136/194/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4245) i Nr 140/202/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 95 540,80 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35 587 753,56 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 33 422 598,15 zł;
2) dochody majątkowe: 2 165 155,41 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 95 540,80 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 36 957 713,58 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 32 717 036,43 zł;
2) wydatki majątkowe: 4 240 677,15 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) dodaje się załącznik nr 13 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 14 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

1. Na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych zwiększa się per saldo planowane dochody własne o łączna kwotę 66 676,80 zł w tym:
1)    zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań – rozdział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe): 2 043,00 zł;
2)    zmniejsza się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego): -4 115,00 zł;
3)    zwiększa się dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług – dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego): 17 830,00 zł;
4)    zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży wyrobów – dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego): 6 652,00 zł;
5)    zwiększa się dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS – dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej): 28 000,00 zł;
6)    zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych na obsługę zadań finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85324 (Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): 7 091,60 zł;
7)    zwiększa się dochody z tytułu odpłatności uczniów za korzystanie ze stołówki w SOSW w Dębowej Łące – dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze): 6 000,00 zł;
8)    zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej – dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze): 3 175,20 zł.
Osiągnięte dodatkowe dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków w tych jednostkach.
2. Przenosi się planowane dochody i wydatki w łącznej wysokości 36 500,00 zł związane z realizacją Projektu „Zdobądź dotację na założenie formy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) do działu 150 (Przetwórstwo przemysłowe) rozdział 15011 (Rozwój przedsiębiorczości).
3.  Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące przenosi się z działu 801 (Oświata i wychowanie):
1)    rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) kwotę 668,25 zł;
2)    rozdział 80111 (Gimnazja specjalne) kwotę 556,92 zł
do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).
Ponadto w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie przenosi się środki na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli w wysokości 1 900,00 zł z działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85446 (Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli). Dokonana zmian ma na celu racjonalne wykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli.
4.  W dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne „Budowa ogrodzenie wzdłuż sali gimnastycznej o długości 45 m” o wartości 12 300,00 zł. Wykonanie ogrodzenia ma na celu odgrodzenie odnowionego obiektu sali gimnastycznej od sąsiadującej nieruchomości mieszkaniowej.
5. W związku z planowanym przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (stosowne porozumienie zostanie zawarte z Ministrem Edukacji Narodowej), wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250) w zakresie:
1)    przygotowania i utrzymania miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin);
2)    zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny);
wprowadza się w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) planowane dochody i wydatki w wysokości 27 880,00 zł.
Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2021 i obejmuje:
1)    zapewnienie i utrzymanie 2 miejsc dla uczennic w ciąży (internat Zespołu Szkół we Wroniu);
2)    organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze:
a)    w 2017 r. – 48 godzin,
b)    w 2018 r. – 260 godzin,
c)    w 2019 r. – 260 godzin,
d)    w 2020 r. – 260 godzin,
e)    w 2021 r. – 260 godzin;
3)    wykonania pozostałych zadań wynikających z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.
Kwota przewidziana do wydatkowania w roku 2017 obejmuje:
1)    wyposażenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań: 15 000,00 zł;
2)    przygotowanie i wyposażenie dwóch pokoi dla uczennic w ciąży: 10 000,00 zł;
3)    organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (48 godzin): 2 880,00 zł.
6. W związku z planowanym ponownym złożeniem wniosku na dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” zwiększa się w dziale 855 (Rodzina) rozdział (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) planowane wydatki o kwotę 5 290,00 zł obejmująca koszty związane z aktualizacja dokumentacji projektowej oraz aktualizacją studium wykonalności. Jednocześnie, w celu zachowania zgodności nazwy przedsięwzięcia w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej oraz wniosku o dofinansowanie zmienia się nazwę zadania na „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.
7. W zakresie realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” zwiększa się w dziale 900 (Gospodarka komunalna i mieszkaniowe) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) planowane dochody o kwotę 984,00 zł a planowane wydatki o kwotę 1 476,00 zł. Zwiększenia wynikają z uwzględnieniem, jako wydatku kwalifikowalnego, kosztów związanych z nadzorem ornitologicznym. Kwota zwiększonego wydatku w wysokości 492,00 zł pochodzi z przesunięcia z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKACH
Zmiany w planie dochodów i wydatków (załącznik nr 1 – 3 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:
1)    nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
2)    nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
Ponadto, z uwagi na planowane podpisanie umowy z Ministrem Edukacji Narodowej, wprowadza się do budżetu nowe załączniki:
1) nr 13 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały oraz
2) nr 14 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

Uchwała Nr XXIX/141/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.11.2017
  • Data wejścia w życie 30.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.12.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4957
  • Nr aktu prawnego XXIX/141/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian