UCHWAŁA Nr VI/48/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

UCHWAŁA Nr VI/48/2019
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129) i Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691) wprowadza się następujące zmiany:
1)    zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 697 018,00 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 46 591 703,82 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 38 695 520,13 zł;
2)    dochody majątkowe: 7 896 183,69 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 073 011,00 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 50 223 657,86 zł, z tego:
1)    wydatki bieżące 38 200 419,21 zł;
2) wydatki majątkowe: 12 023 238,65 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3 631 954,04 zł.”;
9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie”
„1) przychody budżetu w kwocie 4 377 406,04 zł;”;
10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
12) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
13) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
14) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
15) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
16) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 951 524,21 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 79 008,45 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 872 515,76 zł.”;
17) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
18) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
1.
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.26.2019 oraz z dnia 29 kwietnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.28.2019:
1)    wprowadza się dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatów (§ 2130) – zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (rezerwa celowa cz. 83 poz. 37 ustawy budżetowej na 2019 rok) – w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80102 (Szkoły specjalne podstawowe) – kwota  2 480,00 zł, rozdział 80115 (Technika) – kwota  12 000,00 zł i  rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) – kwota 6 480,00 zł;
2)    w dziale 852 (Polityka społeczna) 85203 (Ośrodki wsparcia) zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizacje zadań zleconych (§ 2110) z kwoty 1 472 100,00 zł do kwoty 1 468 596,00 zł, tj. o 3 504,00 zł w związku z analizą niewykorzystanych miejsc w środowiskowych domach samopomocy funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń – marzec br.
2.
Stosownie do podpisanej w dniu 29 kwietnia 2019 r. umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie dofinansowanie realizacji projektu „Przez naukę do sukcesu III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057) o kwotę 409 570,00 zł.
Jednocześnie, stosownie do harmonogramu realizacji projektu „Dziś nauka jutro praca III”,  zmniejsza się planowane dochody o kwotę 13 600,00 zł.
3.
W dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane dochody o kwotę  6 354,00 zł  z tytułu dotacji otrzymanej od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z  przeznaczeniem na dofinanso0wanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie do Alsfeld.
4.
W budżecie na rok 2019 w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) planowane były dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica” w łącznej wysokości 2 176 798,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (zastąpionego Funduszem Dróg Samorządowych) w wysokości 1 441 865,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 734 933,00 zł). Przeprowadzone trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania zostały unieważnione z uwagi na znaczne przekroczenie zaplanowanej w budżecie kwoty na realizację zadania. Stąd odstępuje się od realizacji zadania w roku bieżącym zmniejszając jednocześnie planowane dochody o  2 176 798,00 zł.
5.
Na podstawie przebiegu realizacji plany dochodów w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zwiększa się dochody z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska z kwoty 140 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł, tj. o  60 000,00 zł.
II. WYDATKI
1.    Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)
Wprowadzone zmiany w planie wydatków obejmują:
1)    zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z odstąpieniem w roku bieżącym z realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica” o kwotę 2 911 731,00 zł;
2)    wprowadza się wydatki w wysokości  9 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska od km 5+830 do km 6+798”. Planowane nakłady obejmują wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Realizacja zadania związana jest z podpisaniem w dniu  28 marca br. umowy na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Planowana wartość inwestycji wynosi 1 206 000,00 zł i zostanie wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj” do końca marca 2020 r. Planowany zakres robót  obejmuje wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 5 metrów, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie skrzyżowania z drogą gminną Kurkocin – Anielewo, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery drogowe). Konstrukcja drogi zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń rzędu 100 kN/oś.
3)    zwiększa się planowane wydatki Zarządu Dróg Powiatowych łącznie o kwotę 20 279,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 3 pracowników w ramach robót publicznych (kwota 9 799,00 zł) oraz na regulacje od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników ZDP (kwota 10 480,00 zł).
2.    Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)
Wprowadzone zmiany w planie wydatków obejmują zwiększenie nakładów na remonty pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (kwota  25 000,00 zł) oraz środki na regulacje wynagrodzeń pracowników Starostw Powiatowego od kwietnia br. (kwota 74 815,00 zł).
3.    Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)
Wprowadzone w tym dziale wydatki majątkowe obejmują wpłaty na:
1)    Wojewódzki Fundusze Wsparcia Policji – kwota 7 500,00 zł w rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie;
2)    Wojewódzki Fundusze Wsparcia Policji – kwota 20 000,00 zł w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.
4.    Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne)
Zaplanowane wydatki w wysokości 3 100,00 zł związane są z realizacją „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” – zakup książek do biblioteki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące
5.    Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika)
Zwiększone wydatki w tym rozdziale obejmują:
1)    zakup podręczników dla biblioteki Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w związku z realizacją „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” – kwota 15 000,00 zł;
2)    regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (kwota 11 436,00 zł) i Zespole Szkół we Wroniu (kwota 3 035,00 zł).
6.    Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Szkoły branżowe I i II stopnia)
Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 2 257,00 zł obejmują środki na  regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.
7.    Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)
Zwiększone wydatki w tym rozdziale obejmują:
1)    zakup podręczników dla biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (kwota  5 000,00 zł) i Zespołu Szkół we Wroniu (kwota  3 100,00 zł) w związku z realizacją „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa”;
2)    regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (kwota 7 004,00 zł) i Zespole Szkół we Wroniu (kwota 1 929,00 zł).
8.    Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)
Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 1 505,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.
9.    Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego)
Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 9 223,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.
10.    Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)
Zwiększone wydatki w tym rozdziale obejmują:
1)    środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinasowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących do Alsfeld – kwota  6 354,00 zł;
2)    regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących obsługę płacowo-księgową powiatowych szkół i placówek oświatowych – kwota 5 391,00zł).
11.    Dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85303 (Ośrodki wsparcia)
Zmniejszenie wydatków o 3 504,00 zł związane jest ze zmniejszeniem wysokości dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
12.    Dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)
Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 13 545,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.
13.    Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)
Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 36 540,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie.
14.    Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)
Zwiększone wydatki o kwotę 409 570,00 zł  obejmują środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne projektu „Przez naukę do sukcesu III”.
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 180 uczniów i 26 nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie im Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, biologii i fizyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidziano wsparcie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej Specjalnej z SOSW w Dębowej Łące w postaci zajęć terapeutycznych. Dla uczniów LO w ZSO zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 26 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, TIK, szkolenia z metod terapeutycznych, metod indywidualizacji pracy z uczniem oraz studiów podyplomowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.
15.    Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)
Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 18 398,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące.
16.    Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)
Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 3 881,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.
17.    Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)
Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 18 398,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół we Wroniu.
18.    Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)
Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 3 762,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
19.    Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)
W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac (montaż gaśnic, oznaczenie dróg ewakuacyjnych. wykonanie okablowania telekomunikacyjnego) zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” o kwotę 7 100,00 zł.
20.    Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)
Ze środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – wymiana wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących” o kwotę 57 000,00 zł.
21.    Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Postała działalność)
Ze środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa się o 3 000,00 zł planowane nakłady na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej, w tym m.in. na powiatowy konkurs „Piękna zagroda”.
22.    Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
23.     Łącznie na regulację wynagrodzeń przeznaczono środki w wysokości 243 362,00 zł (w tym kwota 31 661,00 zł pochodząca z przesunięć z niewydatkowanych środków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego), z tego dla poszczególnych jednostek przekazano:
1)    Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 9 223,00 zł;
2)    Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie – 4 067,00 zł;
3)    Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie – 18 931,00 zł;
4)    Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wąbrzeźnie – 39 641,00 zł;
5)    Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Dębowej Łące – 18 406,00 zł;
6)    Starostwu Powiatowemu w Wąbrzeźnie – 93 264,00 zł;
7)    Zarządowi Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie – 14 010,00 zł;
8)    Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 9 038,00 zł;
9)    Zespołowi Szkół we Wroniu – 14 533,00 zł;
10)    Zespołowi Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – 22 249,00 zł.
III. PRZYCHODY
W wyniku dokonanych zmian – zmniejszenie dochodów o 1 697 018,00 zł i zmniejszenie wydatków o 2 073 011 zł – zmniejszeniu uległ deficyt budżetowy do kwoty 3 631 954,04 zł, tj. o 375 993,00 zł. Tym samym zmniejszono planowane przychody o  375 993,00 zł.
IV. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	48 288 721,82	-1 697 018,00	46 591 703,82
Wydatki (W)	52 296 668,86	-2 073 011,00	50 223 657,86
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-4 007 947,04	375 993,00	-3 631 954,04
Przychody (P)	4 753 399,04	-375 993,00	4 377 406,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody – rozchody	4 007 947,04	-375 993,00	3 631 954,04
Razem: D – W + P – R	0,00	0,00	0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	38 215 740,13	479 780,00	38 695 520,13
Wydatki bieżące (Wb)	37 462 299,21	738 120,00	38 200 419,21
Wynik (Db-Wb)	753 440,92	-258 340,00	495 100,92
Wolne środki (Ws)	4 753 399,17	-375 993,00	4 377 406,17
Wynik (Db+Ws-Wb)	5 506 840,09	-634 333,00	4 872 507,09
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	38 215 740,13	479 780,00	38 695 520,13
Sprzedaż majątku (Sm)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (Wb)	37 462 299,21	738 120,00	38 200 419,21
Dochody ogółem (Do)	48 288 721,82	-1 697 018,00	46 591 703,82
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do	1,85%	-0,49%	1,36%

V. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	7
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	8
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	9
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	10
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	11
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	–	–

 Przewodniczący Rady
Marek Markowski

Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 29.05.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.05.2019
  • Data wejścia w życie 29.05.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego VI/48/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian