UCHWAŁA Nr 56/96/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) zmienionej uchwałami Nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393) i Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 15 659,00 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47 352 546,51 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 43 074 391,08 zł;
2) dochody majątkowe: 4 278 155,43 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 15 659,00 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 52 757 953,85 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 44 001 159,81 zł;
2) wydatki majątkowe: 8 756 794,04 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 8 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) w załączniku nr 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
12) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Bożena Szpryniecka
Wiesław Siciński
UZASADNIENIE
1.
Stosownie do decyzji Wojewody kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 r. znak WFB.I.3120.3.4.2020:
1) w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75045 (Kwalifikacja wojskowa) zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej o 1 250,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej;
2) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział.75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się planowane dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o 14 409,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” (§4070 – 13.712,00 zł ) oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (§4040 – 587,00 zł, §4110 – 110,00 zł ) realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 (rezerwa celowa cz.83, poz.36).
Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
2. Informacje dodatkowe
| Poz. WPF | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 1 | Dochody (D) | 47 336 887,51 | 15 659,00 | 47 352 546,51 |
| 1.1 | Dochody bieżące (Db) | 43 058 732,08 | 15 659,00 | 43 074 391,08 |
| 1.1.4 | Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd) | 12 186 660,08 | 15 659,00 | 12 202 319,08 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE) | 1 949 602,08 | 0,00 | 1 949 602,08 |
| 1.2 | Dochody majątkowe (Dm) | 4 278 155,43 | 0,00 | 4 278 155,43 |
| 1.2.1 | Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 2 | Wydatki (W) | 52 742 294,85 | 15 659,00 | 52 757 953,85 |
| 2.1 | Wydatki bieżące (Wb) | 43 985 500,81 | 15 659,00 | 44 001 159,81 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE) | 3 862 656,34 | 0,00 | 3 862 656,34 |
| 2.1.3 | Wydatki na obsługę długu (Wd) | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 10.7.2.1.1 | Spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe (Wm) | 8 756 794,04 | 0,00 | 8 756 794,04 |
| 3 | Wynik budżetu (D-W) | -5 405 407,34 | 0,00 | -5 405 407,34 |
| Db-Wb | -926 768,73 | 0,00 | -926 768,73 | |
| Db_UE [9.1.1] – Wb_UW [9.3.1] | -1 913 054,26 | 0,00 | -1 913 054,26 | |
| Dm-Wm | -4 478 638,61 | 0,00 | -4 478 638,61 | |
| 4 | Przychody budżetu | 2 675 732,30 | 3 575 127,04 | 6 250 859,34 |
| 4.2 | Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw) | 3 575 127,04 | 0,00 | 3 575 127,04 |
| 4.3 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws) | 675 732,30 | 0,00 | 675 732,30 |
| 4.4 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 845 452,00 | 0,00 | 845 452,00 |
| Bilansowanie budżetu | -3 575 127,04 | 3 575 127,04 | 0,00 | |
| Wskaźniki | x | x | x | |
| 7.2 | Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws) | 3 324 090,61 | 0,00 | 3 324 090,61 |
| 7.2 | Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp) | 2 648 358,31 | 0,00 | 2 648 358,31 |
| 8.2 | Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE)/(Db-Dbd) | 3,65% | 0,00% | 3,65% |
| 8.2 | Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd) | 4,43% | 0,00% | 4,43% |
- Załączniki
| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale | |
| 1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
| 2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
| 3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
| 4 | Przychody i rozchody budżetu | – | – |
| 5 | Wykaz wydatków majątkowych | – | – |
| 6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 4 |
| 7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 5 |
| 8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | wprowadzenie zmian | 6 |
| 9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | wprowadzenie zmian | 7 |
| 10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | – | – |
| 11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | – | – |
| 12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | – | – |
| 13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 8 |
| 14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | – | – |
Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz
Uchwała Nr 56/96/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2020
- Status Obowiązujący
- Sesja -
- Data podjęcia (podpisania) 27.02.2020
- Data rozpoczęcia obowiązywania 27.02.2020
- Data wejścia w życie 27.02.2020
- Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym oczekuje na publikację
- Pozycja w dzienniku urzędowym -
- Nr aktu prawnego 56/96/2020
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne
Informacje
| wytworzono: | data: - 27.02.2020 | przez: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | |
| wprowadzono: | data: 08:11, 05.03.2020 | przez: Natalia Jakubowska | |
| udostępniono: | data: 08:11, 05.03.2020 | przez: Natalia Jakubowska | |
| zmodyfikowano: | data: 08:14, 05.03.2020 | przez: Natalia Jakubowska | |
| osoba odpowiedzialna: | Krzysztof Goleń Skarbnik Powiatu | ||
| podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 08:14, 05.03.2020 | przez: Natalia Jakubowska | UCHWAŁA Nr 56/96/2020 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020 | |
| edytowane: | data: 08:14, 05.03.2020 | przez: Natalia Jakubowska | UCHWAŁA Nr 56/96/2020 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020 | |
| utworzono: | data: 08:11, 05.03.2020 | przez: Natalia Jakubowska | UCHWAŁA Nr 56/96/2020 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020 |