UCHWAŁA Nr VI/48/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129) i Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691) wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 697 018,00 zł; 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 46 591 703,82 zł, z tego: 1) dochody bieżące: 38 695 520,13 zł; 2) dochody majątkowe: 7 896 183,69 zł.”; 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 073 011,00 zł; 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 50 223 657,86 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 38 200 419,21 zł; 2) wydatki majątkowe: 12 023 238,65 zł.”; 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3 631 954,04 zł.”; 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie” „1) przychody budżetu w kwocie 4 377 406,04 zł;”; 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 12) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 13) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 14) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 15) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 16) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 951 524,21 zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 79 008,45 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 872 515,76 zł.”; 17) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały; 18) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Marek Markowski
UZASADNIENIE
I. DOCHODY 1. Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.26.2019 oraz z dnia 29 kwietnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.28.2019: 1) wprowadza się dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatów (§ 2130) – zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (rezerwa celowa cz. 83 poz. 37 ustawy budżetowej na 2019 rok) – w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80102 (Szkoły specjalne podstawowe) – kwota 2 480,00 zł, rozdział 80115 (Technika) – kwota 12 000,00 zł i rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) – kwota 6 480,00 zł; 2) w dziale 852 (Polityka społeczna) 85203 (Ośrodki wsparcia) zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizacje zadań zleconych (§ 2110) z kwoty 1 472 100,00 zł do kwoty 1 468 596,00 zł, tj. o 3 504,00 zł w związku z analizą niewykorzystanych miejsc w środowiskowych domach samopomocy funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń – marzec br. 2. Stosownie do podpisanej w dniu 29 kwietnia 2019 r. umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie dofinansowanie realizacji projektu „Przez naukę do sukcesu III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057) o kwotę 409 570,00 zł. Jednocześnie, stosownie do harmonogramu realizacji projektu „Dziś nauka jutro praca III”, zmniejsza się planowane dochody o kwotę 13 600,00 zł. 3. W dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane dochody o kwotę 6 354,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na dofinanso0wanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie do Alsfeld. 4. W budżecie na rok 2019 w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) planowane były dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica” w łącznej wysokości 2 176 798,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (zastąpionego Funduszem Dróg Samorządowych) w wysokości 1 441 865,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 734 933,00 zł). Przeprowadzone trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania zostały unieważnione z uwagi na znaczne przekroczenie zaplanowanej w budżecie kwoty na realizację zadania. Stąd odstępuje się od realizacji zadania w roku bieżącym zmniejszając jednocześnie planowane dochody o 2 176 798,00 zł. 5. Na podstawie przebiegu realizacji plany dochodów w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zwiększa się dochody z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska z kwoty 140 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł, tj. o 60 000,00 zł. II. WYDATKI 1. Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) Wprowadzone zmiany w planie wydatków obejmują: 1) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z odstąpieniem w roku bieżącym z realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica” o kwotę 2 911 731,00 zł; 2) wprowadza się wydatki w wysokości 9 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska od km 5+830 do km 6+798”. Planowane nakłady obejmują wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Realizacja zadania związana jest z podpisaniem w dniu 28 marca br. umowy na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Planowana wartość inwestycji wynosi 1 206 000,00 zł i zostanie wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj” do końca marca 2020 r. Planowany zakres robót obejmuje wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 5 metrów, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie skrzyżowania z drogą gminną Kurkocin - Anielewo, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery drogowe). Konstrukcja drogi zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń rzędu 100 kN/oś. 3) zwiększa się planowane wydatki Zarządu Dróg Powiatowych łącznie o kwotę 20 279,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 3 pracowników w ramach robót publicznych (kwota 9 799,00 zł) oraz na regulacje od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników ZDP (kwota 10 480,00 zł). 2. Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) Wprowadzone zmiany w planie wydatków obejmują zwiększenie nakładów na remonty pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (kwota 25 000,00 zł) oraz środki na regulacje wynagrodzeń pracowników Starostw Powiatowego od kwietnia br. (kwota 74 815,00 zł). 3. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) Wprowadzone w tym dziale wydatki majątkowe obejmują wpłaty na: 1) Wojewódzki Fundusze Wsparcia Policji – kwota 7 500,00 zł w rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie; 2) Wojewódzki Fundusze Wsparcia Policji – kwota 20 000,00 zł w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. 4. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) Zaplanowane wydatki w wysokości 3 100,00 zł związane są z realizacją „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” – zakup książek do biblioteki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące 5. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika) Zwiększone wydatki w tym rozdziale obejmują: 1) zakup podręczników dla biblioteki Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w związku z realizacją „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” – kwota 15 000,00 zł; 2) regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (kwota 11 436,00 zł) i Zespole Szkół we Wroniu (kwota 3 035,00 zł). 6. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Szkoły branżowe I i II stopnia) Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 2 257,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. 7. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) Zwiększone wydatki w tym rozdziale obejmują: 1) zakup podręczników dla biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (kwota 5 000,00 zł) i Zespołu Szkół we Wroniu (kwota 3 100,00 zł) w związku z realizacją „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa”; 2) regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (kwota 7 004,00 zł) i Zespole Szkół we Wroniu (kwota 1 929,00 zł). 8. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 1 505,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. 9. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego) Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 9 223,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie. 10. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) Zwiększone wydatki w tym rozdziale obejmują: 1) środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinasowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących do Alsfeld – kwota 6 354,00 zł; 2) regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących obsługę płacowo-księgową powiatowych szkół i placówek oświatowych – kwota 5 391,00zł). 11. Dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85303 (Ośrodki wsparcia) Zmniejszenie wydatków o 3 504,00 zł związane jest ze zmniejszeniem wysokości dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. 12. Dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 13 545,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. 13. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 36 540,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie. 14. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) Zwiększone wydatki o kwotę 409 570,00 zł obejmują środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne projektu „Przez naukę do sukcesu III”. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 180 uczniów i 26 nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie im Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, biologii i fizyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidziano wsparcie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej Specjalnej z SOSW w Dębowej Łące w postaci zajęć terapeutycznych. Dla uczniów LO w ZSO zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 26 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, TIK, szkolenia z metod terapeutycznych, metod indywidualizacji pracy z uczniem oraz studiów podyplomowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r. 15. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 18 398,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. 16. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 3 881,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie. 17. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne) Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 18 398,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół we Wroniu. 18. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 3 762,00 zł obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 19. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac (montaż gaśnic, oznaczenie dróg ewakuacyjnych. wykonanie okablowania telekomunikacyjnego) zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” o kwotę 7 100,00 zł. 20. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) Ze środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących” o kwotę 57 000,00 zł. 21. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Postała działalność) Ze środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa się o 3 000,00 zł planowane nakłady na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej, w tym m.in. na powiatowy konkurs „Piękna zagroda”. 22. Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. 23. Łącznie na regulację wynagrodzeń przeznaczono środki w wysokości 243 362,00 zł (w tym kwota 31 661,00 zł pochodząca z przesunięć z niewydatkowanych środków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego), z tego dla poszczególnych jednostek przekazano: 1) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 9 223,00 zł; 2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie – 4 067,00 zł; 3) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie – 18 931,00 zł; 4) Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wąbrzeźnie – 39 641,00 zł; 5) Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Dębowej Łące – 18 406,00 zł; 6) Starostwu Powiatowemu w Wąbrzeźnie – 93 264,00 zł; 7) Zarządowi Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie – 14 010,00 zł; 8) Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 9 038,00 zł; 9) Zespołowi Szkół we Wroniu – 14 533,00 zł; 10) Zespołowi Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – 22 249,00 zł. III. PRZYCHODY W wyniku dokonanych zmian – zmniejszenie dochodów o 1 697 018,00 zł i zmniejszenie wydatków o 2 073 011 zł – zmniejszeniu uległ deficyt budżetowy do kwoty 3 631 954,04 zł, tj. o 375 993,00 zł. Tym samym zmniejszono planowane przychody o 375 993,00 zł. IV. INFORMACJE DODATKOWE
| Równowaga budżetowa: | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody (D) | 48 288 721,82 | -1 697 018,00 | 46 591 703,82 | |
| Wydatki (W) | 52 296 668,86 | -2 073 011,00 | 50 223 657,86 | |
| Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) | -4 007 947,04 | 375 993,00 | -3 631 954,04 | |
| Przychody (P) | 4 753 399,04 | -375 993,00 | 4 377 406,04 | |
| Rozchody (R) | 745 452,00 | 0,00 | 745 452,00 | |
| Przychody - rozchody | 4 007 947,04 | -375 993,00 | 3 631 954,04 | |
| Razem: D - W + P - R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 38 215 740,13 | 479 780,00 | 38 695 520,13 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 37 462 299,21 | 738 120,00 | 38 200 419,21 | |
| Wynik (Db-Wb) | 753 440,92 | -258 340,00 | 495 100,92 | |
| Wolne środki (Ws) | 4 753 399,17 | -375 993,00 | 4 377 406,17 | |
| Wynik (Db+Ws-Wb) | 5 506 840,09 | -634 333,00 | 4 872 507,09 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 38 215 740,13 | 479 780,00 | 38 695 520,13 | |
| Sprzedaż majątku (Sm) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 37 462 299,21 | 738 120,00 | 38 200 419,21 | |
| Dochody ogółem (Do) | 48 288 721,82 | -1 697 018,00 | 46 591 703,82 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do | 1,85% | -0,49% | 1,36% | |
| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale | |
| 1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
| 2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
| 3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
| 4 | Przychody i rozchody budżetu | nowy | 4 |
| 5 | Wykaz wydatków majątkowych | nowy | 5 |
| 6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 6 |
| 7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 7 |
| 8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | nowy | 8 |
| 11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | nowy | 9 |
| 12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | nowy | 10 |
| 13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 11 |
| 14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |
Przewodniczący Rady Marek Markowski
Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami - plik do pobrania
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2019
- Status Obowiązujący
- Sesja VI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
- Data podjęcia (podpisania) 29.05.2019
- Data rozpoczęcia obowiązywania 29.05.2019
- Data wejścia w życie 29.05.2019
- Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Nr aktu prawnego VI/48/2019
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne