UCHWAŁA Nr 175/253/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, i 1366) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873),Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835) i Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174) wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 50 948,00 zł; 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 51 933 956,67 zł, z tego: 1) dochody bieżące: 36 36 317 083,86 zł; 2) dochody majątkowe: 15 616 872,81 zł.”; 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 50 948,00 zł; 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 336 988,67 zł, z tego: 1) wydatki bieżące: 35 980 635,72 zł; 2) wydatki majątkowe: 15 356 352,95 zł.”; 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuję się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuję się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 10) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuję się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 11) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 785 676,05 zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 75 149,50 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 710 526,55 zł.”; 12) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 13) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podpisy członków Zarządu Krzysztof Maćkiewicz Bożena Szpryniecka Karol Sarnecki Wiesław Siciński
UZASADNIENIE
1. Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: 1) z dnia 8 sierpnia 2018 r. znak WFB.I.3120.3.42.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) zmniejsza się planowane dochody i wydatki z kwoty 1 224 900,00 zł do kwoty 1 198 640,00 zł, tj. o -26 260,00 zł w związku z brakiem skierowań nowych uczestników na wolne miejsce w środowiskowych domach samopomocy; 2) z dnia 21 sierpnia 2018 r. znak WFB.I.3120.3.3.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wprowadza się następujące zmiany: a) w dziale 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność) wprowadza się planowane dochody i wydatki w wysokości 44 289,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020: - „Sprzęt teleinformatyki i łączności” – zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych: 10 000,00 zł, - „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” –zakup umundurowania specjalnego: 34 289,00 zł, b) w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) zmniejsza się planowane dochody i wydatki pokrywane z dotacji celowej z kwoty 1 793 500,00 zł do kwoty 1 634 433,00 zł, tj. o -159 067,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, c) w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 1 198 640,00 zł do kwoty 1 254 647,00 zł, tj. o 56 007,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników (25 895,00 zł) oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2. Stosownie do decyzji nr 3/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) rozdział 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) wprowadza się dochody i wydatki w wysokości 34 083,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad powiatów w 2018 r. 3. Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania. 4. INFORMACJE DODATKOWE
| Równowaga budżetowa: | |||
| Treść | Plan | ||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| Dochody (D) | 51 984 904,67 | -50 948,00 | 51 933 956,67 |
| Wydatki (W) | 51 387 936,67 | -50 948,00 | 51 336 988,67 |
| Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) | 596 968,00 | 0,00 | 596 968,00 |
| Przychody (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody (R) | 596 968,00 | 0,00 | 596 968,00 |
| Przychody - rozchody | -596 968,00 | 0,00 | -596 968,00 |
| Razem: D - W + P - R | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 36 368 031,86 | -50 948,00 | 36 317 083,86 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 36 031 583,72 | -50 948,00 | 35 980 635,72 | |
| Wynik (Db-Wb) | 336 448,14 | 0,00 | 336 448,14 | |
| Wolne środki (Ws) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wynik (Db+Ws-Wb) | 336 448,14 | 0,00 | 336 448,14 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 36 368 031,86 | -50 948,00 | 36 317 083,86 | |
| Sprzedaż majątku (Sm) | 5 296 337,77 | 0,00 | 5 296 337,77 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 36 031 583,72 | -50 948,00 | 35 980 635,72 | |
| Dochody ogółem (Do) | 51 954 073,73 | -50 948,00 | 51 903 125,73 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do | 10,84% | 0,01% | 10,85% | |
5. ZAŁĄCZNIKI
| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale | |
| 1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
| 2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
| 3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
| 4 | Przychody i rozchody budżetu | - | - |
| 5 | Wykaz wydatków majątkowych | - | - |
| 6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 4 |
| 7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 5 |
| 8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | nowy | 6 |
| 11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - |
| 12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | nowy | 7 |
| 13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 8 |
| 14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |
Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz
Uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami - plik do pobrania
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2018
- Status Obowiązujący
- Sesja -
- Data podjęcia (podpisania) 30.08.2018
- Data rozpoczęcia obowiązywania 30.08.2018
- Data wejścia w życie 30.08.2018
- Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Nr aktu prawnego 175/253/2018
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, i 1366) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne