UCHWAŁA Nr XXVII/133/2017 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) zmienionej uchwałami Nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538), Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856), Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369), Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569), Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132), Nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342), Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2958), Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3191), Nr 126/178/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3228) i Nr 129/182/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3490) wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 4 492 921,98 zł; 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35 470 918,66 zł, z tego: 1) dochody bieżące: 33 297 911,92 zł; 2) dochody majątkowe: 2 173 006,74 zł.”; 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 492 921,98 zł; 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 36 840 878,68 zł, z tego: 1) wydatki bieżące: 32 597 358,62 zł; 2) wydatki majątkowe: 4 243 520,06 zł.”; 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 9) w załączniku nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 10) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 11) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 12) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała
UZASADNIENIE
I. DOCHODY Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna): - 1 858,71 zł Stosownie do podpisanej w dniu 21 lipca 2017 r. z Państwowym Gospodarstwem leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowy nr ZU.6007.3472017 na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu w zmniejsza się planowane dochody z kwoty 25 120,41 zł do kwoty 23 261,70 zł, tj. o -1 858,71 zł. Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe): -5 029 004,77 zł 1. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” zmniejsza się planowane dochody związane z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” o kwotę -5 039 307,77 zł, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa (§ 6300): -3 000 000,00 zł; 2) dotacja celowa z budżetu Gminy Książki (§ 6430): -2 039 307,77 zł. 2. Zwiększa się dochody własne w: a) § 0690 (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego) z kwoty 77 000,00 zł do kwoty 81 172,00 zł, tj. o 4 172,00 zł, b) § 0970 (m.in. wpływy ze sprzedaży drewna) z kwoty 43 000,00 zł do kwoty 49 131,00 zł, tj. o 6 131,00 zł. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej): 79 470,00 zł Decyzją z dnia 6 września 2017 r. znak WFB.I.3120.3.55.2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji celowej na realizację zadań zleconych z kwoty 3 213 808,00 zł do kwoty 3 293 278,00 zł, tj. o 79 470,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2017 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określną tygodniową normę czasu służby. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego): 25 000,00 zł Zwiększa się planowane dochody Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie z tytułu świadczonych odpłatnie usług szkoleniowych (§ 0830) z kwoty 75 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł, tj. o 25 000,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia) rozdział 85195 (Pozostała działalność): 331 320,29 zł W dniu 29 czerwca 2017 r. Ministerstwo Zdrowia, jako Operator Programu PL13 pn. „Ograniczanie społeczne nierówności w zdrowiu”, zaakceptowało sprawozdanie końcowe z realizacji projektu 017/13/14 pn. „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”. Zatwierdzenie sprawozdania stanowiło podstawę do przekazania środków jako refundację poniesionych wydatków (ze środków własnych Powiatu) na realizację Projektu w roku 2016. Stąd w wprowadza się dochody w łącznej wysokości 331 320,29 zł, z tego: 1) kwota 273 122,18 zł pochodzi ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (§ 2007); 2) kwota 48 198,11 zł pochodzi z budżetu państwa (§ 2006). Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej): 93 083,00 zł Zwiększa się planowane dochody Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830) z kwoty 1 220 000,00 zł do kwoty 1 291 000,00 zł, tj. o 71 000,00 zł oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) o kwotę 22 093,00 zł. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność): 7 680,34 zł W wyniku aktualizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu harmonogramu realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w zwiększa się planowane dochody z kwoty 216 005,66 zł do kwoty 223 686,00 zł, tj. o 7 680,34 zł, w tym: 1) w § 2057 z kwoty 194 405,09 zł do kwoty 201 317,40 zł, tj. o 6 912,31 zł i 2) w § 2059 z kwoty 21 600,57 zł do kwoty 22 368,60 zł, tj. o 768,03 zł. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność):36 500,00 zł W dniu 26 maja 2017 r. została podpisana z EURO INNOWACJE Spółka z o. o. z Poznania umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”. Drugim partnerem w realizacji Projektu, obok Powiatu Wąbrzeskiego, jest „BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT” Spółka z o. o. z Bydgoszczy. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. Celem Projektu jest podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat wąbrzeski i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018 r. W ramach Projektu zaplanowano następujące działania: 1) rekrutacja; 2) ocena predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej oraz badanie predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej; 3) wsparcie szkoleniowo-doradcze 40 uczestników projektu dla potrzeb założenia działalności gospodarczej; 4) udzielenie dotacji dla 36 uczestników projektu na założenie działalności gospodarczej; 5) wsparcie pomostowe dla 36 uczestników projektu w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Planowane do osiągnięcia efekty Projektu – wskaźniki rezultatu: 1) 40 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej; 2) 40 osób pozostających bez pracy, które podniosły kompetencje z zakresu zakładania działalności gospodarczej w ramach zorganizowanego wsparcia szkoleniowego. Łączna wartość Projektu wynosi 1 755 504,00 zł (dofinansowanie: 1 712 008,80 zł). Powiat Wąbrzeski jako partner wydatkuje środki w wysokości 71 464,06 zł. Dofinansowanie w roku 2017 –– wyniesie 36 500,00 zł, z tego 1) kwota 31 813,40 zł pochodzi ze środków unijnych (§ 2057); 2) kwota 4 686,60 zł pochodzi z budżetu państwa (§ 2059). Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze): 25 145,00 zł 1. Decyzją z dnia 17 sierpnia 2017 r. znak WFB.I.3120.3.42.2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał środki w formie dotacji celowej w wysokości 37 145,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rezerwa celowa cz. 83 poz. 53 ustawy budżetowej na 2017 r.). 2. Z uwagi na mniejszą ilość wychowanków z Powiatu Wąbrzeskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Ostrowskiego zmniejsza się planowane wpływy z tytułu dotacji otrzymywanych z budżetu Powiatu Ostrowskiego o -12 000,00 zł. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu): -50 257,13 zł W związku z dokonaną przez Instytucję Zarządzającą korektą wysokości kosztów kwalifikowanych (zmniejszenie o 5% wartości robót budowlanych) oraz zmniejszonymi wartościami kosztów kwalifikowanych wynikających z oszczędności poprzetargowych związanych z realizacją Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” w zmniejsza się planowaną wysokość dochodów pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 9.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (§6257) z kwoty 811 499,12 zł do kwoty 761 241,99 zł, tj. o -50 257,13 zł. II. WYDATKI Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe):-4 907 291,02 zł 1. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” zmniejsza się planowane wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” o kwotę -5 065 194,00 zł. 2. Stosownie do podpisanej w dniu 28 sierpnia 2017 r. umowy WP-II-C.433.5.13.2017 o dofinansowanie Projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna o dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa wprowadza się w planie wydatków kwotę 17 902,98 zł obejmującą wydatki niekwalifikowalne (wydatki promocyjne i wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego). 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeżnie o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakup usług Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe): 87 258,41 zł Wprowadzone zmiany obejmują korektę nakładów na zadania inwestycyjne: 1) odstąpienie od realizacji zadania „Modernizacja sieci komputerowej Starostwa Powiatowego” – sporządzony kosztorys wykonania zadania (ok. 125 000,00 zł) przekracza zaplanowane w budżecie na rok 2017 środki na realizację zadania (25 000,00 zł); 2) „Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego” – zmniejszenie planowanych wydatków o -6 058,00 zł; 3) „Zakup i montaż klimatyzatorów” – zmniejszenie planowanych wydatków o -646,00 zł; 4) wprowadzeni nowe zadania inwestycyjnego „Odnowienie korytarza na parterze budynku Starostwa Powiatowego” o szacowanej wartości 118 000,00 zł – w ramach realizacji zadania planuje się wyłożenie ścian korytarza na powierzchni ok. 200 m2 płytami granitowymi lub gresowymi imitującymi naturalny kamień; realizacja zadania zapobiegnie brudzeniu oraz niszczeniu ścian i konieczności systematycznego ich odnawiania (w szczególności przy Wydziale Komunikacji) a jednocześnie poprawiając estetykę wnętrza budynku. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej): 79 470,00 zł Zwiększenie wydatków o 79 470,00 zł następuje stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dodatkowych środków na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Wąbrzeźnie. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne): 668,25 zł W związku ze zwiększeniem ilości uczniów klas I i II szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące zachodzi konieczność zakupu dodatkowych kompletów materiałów ćwiczeniowych i podręczników. Zmiana ilości uczniów została zgłoszona do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 sierpnia br. Do czasu zmiany wysokości dotacji celowej, zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników zostaje zabezpieczony środkami własnymi powiatu (przesunięcie z działu 854 rozdział 85403). Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80111 (Gimnazja specjalne): 556,92 zł W związku ze zwiększeniem ilości uczniów klas III gimnazjum specjalnego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące zachodzi konieczność zakupu dodatkowych kompletów materiałów ćwiczeniowych i podręczników. Zmiana ilości uczniów została zgłoszona do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 sierpnia br. Do czasu zmiany wysokości dotacji celowej, zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników zostaje zabezpieczony środkami własnymi powiatu (przesunięcie z działu 854 rozdział 85403). Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące): -27 996,00 zł W związku z oszczędnościami po przetargowymi zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o kwotę 27 996,00 zł, z tego: 1) „Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących” – zmniejszenie o -200,00 zł; 2) „Przebudowa i utwardzenie kostką betonową placu o pow. 1 280 m2 przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie” – zmniejszenie o -27 796,00 zł. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego): 25 000,00 zł Uzyskane dodatkowe dochody przez Centrum Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie przeznacza się na pokrycie bieżących wydatków Jednostki. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej): 93 083,00 zł Dodatkowe dochody osiągnięte przez Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przeznacza się na zwiększenie planu wydatków tej jednostki, w tym: 1) kwotę 51 538,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące; 2) kwotę 41 545,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe obejmujące: a) „Budowę chodnika o pow. 115 m2” - 14 145,00 zł, b) „Założenie nowej instalacji odgromowej” – 6 400,00 zł, c) „Zakup kosiarko-odśnieżarki” – 12 000,00 zł, d) „Zakup serwera i komputera” – 9 000,00 zł. Dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność): 11 213,34 zł Stosowanie do zaktualizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu harmonogramu realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11 213,34 zł. Zwiększony wydatek zostanie pokryty środkami otrzymanymi na realizację Projektu (7 680,34 zł) oraz środkami własnymi – przesunięcie z działu 855 rozdział 85508 (3 533,00 zł). Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność): 36 519,32 zł Zwiększenie wydatków związane jest z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego jako partnera do Projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”. Kwota 36 500,00 zł zostanie pokryta środkami otrzymanymi od Partnera wiodącego – EURO INNOWACJE Sp. z o. o. z Poznania. Kwota 19,32 zł zostanie pokryta środkami własnymi powiatu. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze): -1 225,17 zł Zmniejsza się planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 1 225,17 zł, którą przenosi się do działu 801 rozdział 80102 (668,25 zł) i rozdziału 80111 (556,92 zł). Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne): 14 000,00 zł Zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę pionów kanalizacyjnych. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze): -3 533,00 zł Kwota 3 533,00 zł została przeniesiona do działu 852 rozdział 85395 na pokrycie wkładu własnego w projekcie „Rodzina w Centrum”. Przyznanie dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 37 145,00 zł umożliwia przeniesienie środków własnych powiatu zaangażowanych w realizację zadania na sfinansowanie innych zadań (mając na uwadze, że nie jest określony termin udzielenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ani wysokość dofinansowania, w budżecie powiatu zostały zaplanowane wydatki – pokryte w całości ze środków własnych powiatu – w wysokości zapewniającej zatrudnienie koordynatorów prze cały rok budżetowy. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona klimatu) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu): 99 493,97 zł 1. W związku z dokonaną przez Instytucję Zarządzającą korektą wysokości kosztów kwalifikowanych (zmniejszenie o 5% wartości robót budowlanych), wprowadzeniem robót dodatkowych (wydatki niekwalifikowalne nie objęte dokumentacją budowlaną) oraz zmniejszonymi wartościami kosztów kwalifikowanych wynikających z oszczędności po przetargowych związanych z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 9.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się wysokość wydatków kwalifikowalnych (§ 6057 i 6059) o -75 640,46 zł; 2) wprowadza się wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) w wysokości 176 483,43 zł. 2. Po przeprowadzonym postępowania wyłaniającym wykonawcę zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana 25 okien w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę -1 349,00 zł.
Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKACH Zmiany w planie dochodów i wydatków (załącznik nr 1 – 3 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach: 1) nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 2) nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 3) nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 4) nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 5) nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała
Uchwała Nr XXVII/133/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie - wraz z załącznikami - plik do pobrania
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2017
- Status Obowiązujący
- Sesja XXVII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
- Data podjęcia (podpisania) 26.09.2017
- Data rozpoczęcia obowiązywania 26.09.2017
- Data wejścia w życie 26.09.2017
- Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.10.2017
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
- Pozycja w dzienniku urzędowym 3709
- Nr aktu prawnego XXVII/133/2017
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne