UCHWAŁA Nr 61/104/2020 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), art. 15zn pkt 1 – 2 i art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) w związku z § 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) zmienionej uchwałami Nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393), Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828), Nr 56/96/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304), Nr 57/100/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540) i Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704) wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 544 266,00 zł; 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 48 431 834,51 zł, z tego: 1) dochody bieżące: 44 137 457,08 zł; 2) dochody majątkowe: 4 294 377,43 zł.”; 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 544 266,00 zł; 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 54 591 212,85 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 44 795 791,81 zł; 2) wydatki majątkowe: 9 795 421,04 zł.”; 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 11) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 12) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 258 000,00 zł.”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podpisy członków Zarządu Krzysztof Maćkiewicz Karol Sarnecki Bożena Szpryniecka Wiesław Siciński
UZASADNIENIE
DOCHODY1.
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:
1) w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa) zmniejsza się planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł, tj. o 2 000,00 zł;
2) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 59 500,00 zł do kwoty 64 500,00 zł, tj. o 5 000,00 zł;
W przyznanej dotacji kwota 48 000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia.
3) w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z geodezji i kartografii) zwiększa się planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 179 100,00 zł do kwoty 264 900,00 zł, tj. o 85 800,00 zł;
W przyznanej dotacji kwota 204 900,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia.
4) w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) zwiększa się planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 369 200,00 zł do kwoty 407 300,00 zł, tj. o 38 100,00 zł;
5) w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) zwiększa się planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 31 400,00 zł do kwoty 33 300,00 zł, tj. o 1 900,00 zł;
6) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 754 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 3 909 009,00 zł do kwoty 4 012 809,00 zł, tj. o 103 800,00 zł;
7) w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) zmniejsza się planowaną wysokość dotacji na realizację zadań własnych z kwoty 1 926 800,00 zł do kwoty 1 910 300,00 zł, tj. o 16 500,00 zł;
8) w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) wprowadza się dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 67 200,00 zł;
2.
Decyzją z dnia 17 marca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.8.2020 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) z kwoty 78 000,00 zł do o kwoty 79 446,00 zł, tj. o 1 446,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art.6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy (rezerwa celowa cz.83, poz.38).
3.
Stosownie do podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowy o powierzenie grantu nr 154/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) wprowadza się dochody w łącznej wysokości 70 000,00 zł, z tego środki unijne („7” – 84,63%) – 59 241,00 zł, środki budżetu państwa („9” – 15,37%) – 10 759,00 zł.
Celem zadania jest zakup komputerów do zdalnej nauki w okresie zamknięcia szkół w związku przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.
4.
W dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność), w związku z przystąpieniem do projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, wprowadza się dochody w łącznej wysokości 195 520,00 zł, z tego środki unijne („7”- 84,4736842%) – 174 938,95 zł, środki budżetu państwa („9” – 10,5263158%) – 10 759,00 zł.
Celem projektu jest m.in. wsparcie funkcjonowania systemu pomocy społecznej poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz wykonanie testów na SARS –CoV-2 dla pracowników publicznych domów pomocy społecznej.
WYDATKI
1.
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2020 r. i 17 kwietnia 2020 r., umowy podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz przystąpieniu do projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”:
1) zmniejsza się wydatki:
a) w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa) o 8 000,00 zł,
b) w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) o 16 500,00 zł;
2) zwiększa się wydatki:
a) w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa) o 8 000,00 zł,
b) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o 5 000,00 zł,
c) w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o 85 800,00 zł,
d) w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) o 38 100,00 zł,
e) w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) o 1 900,00 zł,
f) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 754 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o 103 800,00 zł,
g) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) o 70 000,00 zł,
h) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o 1 446,00 zł,
i) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) o 195 520,00 zł,
j) w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o 67 200,00 zł.
2.
W zakresie wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się o 20 000,00 zł planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660”;
2) zmniejsza się o 12 000,00 zł planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)”;
3) zwiększa się o 110 000,00 zł planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedź -Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wrocki”.
3.
W celu pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 środki z rezerwy celowej na zarządzania kryzysowe w wysokości 83 000,00 zł przenosi się z działu 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe).
4.
Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
III. INFORMACJE DODATKOWE
| Poz. WPF | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 1 | Dochody (D) | 47 887 568,51 | 544 266,00 | 48 431 834,51 |
| 1.1 | Dochody bieżące (Db) | 43 593 191,08 | 544 266,00 | 44 137 457,08 |
| 1.1.4 | Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd) | 12 257 919,08 | 544 266,00 | 12 802 185,08 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE) | 1 949 602,08 | 265 520,00 | 2 215 122,08 |
| 1.2 | Dochody majątkowe (Dm) | 4 294 377,43 | 0,00 | 4 294 377,43 |
| 1.2.1 | Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 2 | Wydatki (W) | 53 946 946,85 | 544 266,00 | 54 491 212,85 |
| 2.1 | Wydatki bieżące (Wb) | 44 329 525,81 | 466 266,00 | 44 795 791,81 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE) | 3 862 656,34 | 265 520,00 | 4 128 176,34 |
| 2.1.3 | Wydatki na obsługę długu (Wd) | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 10.7.2.1.1 | Spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe (Wm) | 9 717 421,04 | 78 000,00 | 9 795 421,04 |
| 3 | Wynik budżetu (D-W) | -6 159 378,34 | 0,00 | -6 059 378,34 |
| Db-Wb | -736 334,73 | 78 000,00 | -658 334,73 | |
| Db_UE [9.1.1] - Wb_UW [9.3.1] | -1 913 054,26 | 0,00 | -1 913 054,26 | |
| Dm-Wm | -5 423 043,61 | -78 000,00 | -5 501 043,61 | |
| 4 | Przychody budżetu | 6 904 830,34 | 0,00 | 6 904 830,34 |
| 4.2 | Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw) | 3 575 127,04 | 0,00 | 3 575 127,04 |
| 4.3 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws) | 1 429 703,30 | 0,00 | 1 429 703,30 |
| 4.4 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 845 452,00 | 0,00 | 845 452,00 |
| Bilansowanie budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wskaźniki | x | x | x | |
| 7.2 | Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws) | 4 268 495,61 | 78 000,00 | 4 346 495,61 |
| 7.2 | Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp) | 2 838 792,31 | 78 000,00 | 2 916 792,31 |
| 8.2 | Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE)/(Db-Dbd) | 4,20% | 0,25% | 4,45% |
| 8.2 | Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd) | 4,97% | 0,25% | 5,22% |
- ZAŁĄCZNIKI
| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale | |
| 1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
| 2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
| 3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
| 4 | Przychody i rozchody budżetu | - | - |
| 5 | Wykaz wydatków majątkowych | nowy | 4 |
| 6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 5 |
| 7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 6 |
| 8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | - | - |
| 11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - |
| 12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | - | - |
| 13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 7 |
| 14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |
Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz
Uchwała Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami - plik do pobrania
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2020
- Status Obowiązujący
- Sesja -
- Data podjęcia (podpisania) 23.04.2020
- Data rozpoczęcia obowiązywania 23.04.2020
- Data wejścia w życie 23.04.2020
- Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym oczekuje na publikację
- Pozycja w dzienniku urzędowym -
- Nr aktu prawnego 61/104/2020
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), art. 15zn pkt 1 – 2 i art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) w związku z § 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne