UCHWAŁA Nr 181/265/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873),Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835), Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338), Nr178/259/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974) i Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5214) wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 113 516,85 zł; 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 51 985 016,82 zł, z tego: 1) dochody bieżące: 36 671 352,11 zł; 2) dochody majątkowe: 15 313 664,71 zł.”; 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 113 516,85 zł; 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 388 048,32 zł, z tego: 1) wydatki bieżące: 36 609 598,77 zł; 2) wydatki majątkowe: 14 778 449,55 zł.”; 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuję się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuję się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podpisy członków Zarządu Krzysztof Maćkiewicz Bożena Szpryniecka Wiesław Siciński
UZASADNIENIE
1. Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: 1) z dnia 10 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.56.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych: a) w dziale 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody i wydatki z kwoty 44 289,00 zł do kwoty 53 233,00 zł, tj. o 4 944,00 zł, z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 pn. „Sprzęt teleinformatyki i łączności” – rezerwa celowa cz.83, poz.92 ustawy budżetowej na 2018 r. b) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się dochody i wydatki z kwoty 3 378 179,00 zł do kwoty 3 427,046,00 zł, tj. o 48 867,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018 r. strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP, w tym: - uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050) – 44 622,00 zł, - nagrody uznaniowe funkcjonariuszy (§ 4060) – 1 220,00 zł, - pozostałe należności dla funkcjonariuszy (§ 4180) – 2 025,00 zł, - świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (§ 4080) – 1 000,00 zł; 2) z dnia 22 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.61.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych a) zleconych w dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 1 103 000,00 zł do kwoty 1 109 909,00 zł, tj. o 6 909,00 zł na podstawie analizy Miesięcznego sprawozdania finansowego pod względem faktycznego wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2018 r. oraz przewidywanego zapotrzebowania środków na październik 2018 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. b) własnych w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się planowane dochody i wydatki o 35 945,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz.83, poz.53 ustawy budżetowej na 2018 r. 3) z dnia 22 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.61.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się dochody i wydatki z kwoty 260 000,00 zł do kwoty 260 785,00,00 zł, tj. o 785,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego; 4) z dnia 23 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.63.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 75295 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) zwiększa się dochody i wydatki o 16 066,85 zł, z przeznaczeniem na: a) finansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, o których mowa w art.6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2018 r. – 566,35 zł, b) finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2018 r. – 15 500,00 zł. 2. Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania. 3. INFORMACJE DODATKOWE
Równowaga budżetowa: | ||||
Treść | Plan | |||
Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
Dochody (D) | 51 871 499,97 | 113 516,85 | 51 985 016,82 | |
Wydatki (W) | 51 274 531,97 | 113 516,35 | 51 388 048,32 | |
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) | 596 968,00 | 0,00 | 596 968,50 | |
Przychody (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Rozchody (R) | 596 968,00 | 0,00 | 596 968,00 | |
Przychody - rozchody | -596 968,00 | 0,00 | -596 968,00 | |
Razem: D - W + P - R | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb | ||||
Treść | Plan | |||
Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
Dochody bieżące(Db) | 36 557 835,26 | 113 516,35 | 36 671 351,61 | |
Wydatki bieżące (Wb) | 36 496 082,42 | 113 516,35 | 36 609 598,77 | |
Wynik (Db-Wb) | 61 752,84 | 0,00 | 61 752,84 | |
Wolne środki (Ws) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Wynik (Db+Ws-Wb) | 61 752,84 | 0,00 | 61 752,84 | |
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do | ||||
Treść | Plan | |||
Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
Dochody bieżące(Db) | 36 557 835,26 | 113 516,35 | 36 671 351,61 | |
Sprzedaż majątku (Sm) | 5 366 027,77 | 0,00 | 5 366 027,77 | |
Wydatki bieżące (Wb) | 36 496 082,42 | 113 516,35 | 36 609 598,77 | |
Dochody ogółem (Do) | 51 840 669,03 | 113 516,35 | 51 954 185,38 | |
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do | 10,47% | -0,02% | 10,45% |
Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale | |
1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
4 | Przychody i rozchody budżetu | - | - |
5 | Wykaz wydatków majątkowych | - | - |
6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 4 |
7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 5 |
8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | - | - |
11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - |
12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | - | - |
13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - | - |
14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |
Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz
Uchwała Nr 181/265/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami - plik do pobrania
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2018
- Status Obowiązujący
- Sesja -
- Data podjęcia (podpisania) 26.10.2018
- Data rozpoczęcia obowiązywania 26.10.2018
- Data wejścia w życie 26.10.2018
- Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Nr aktu prawnego 181/265/2018
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne