UCHWAŁA Nr II/19/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr II/19/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873),Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835), Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338), Nr178/259/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974), Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5214), Nr 181/265/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5583) i Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)    zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 48 689,30 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 52 207 666,12 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 36 897 967,11 zł;
2)    dochody majątkowe: 15 309 699,01 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 48 689,30 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 610 698,12 zł, z tego:
1)    wydatki bieżące 36 862 098,57 zł;
2) wydatki majątkowe: 14 784 599,55 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
12) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 784 387,38 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 75 549,50 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 708 837,88 zł.”;
13) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
14) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 9do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
1. Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.71.2018 w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:
a)    w dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) zmniejsza się planowane dochody z kwoty 1 109 909,00 zł do kwoty 1 102 856,00 zł, tj. o 7 053,00 zł,
b)    w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) zmniejsza się planowane dochody związane z realizacją programu „Rodzina 500+” z kwoty 260 785,00 zł do kwoty 257 014,00 zł, tj. o  3 771,00 zł.
Zmniejszenie wysokości dotacji nastąpiło w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 – P (zlecone (p)”.
2. Decyzją z dnia 23 października 2018 r. znak DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG, podjętej na podstawie § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz. U. poz. 666) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472), Minister Rodziny, Pracy Polityki Społecznej przyznał ze środków Funduszu Pracy kwotę w wysokości 41 700,00 zł  z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2018 kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie – zwiększenie w planie dochodów w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy).
3. W zakresie dochodów własnych wprowadza się następujące zmiany:
1)    zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu o 20 000,00 zł – dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek);
2)    zmniejsza się dochody z tytułu środków unijnych związanych z realizacją zadania „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” o kwotę 3 965,70 zł – dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych);
3)    zwiększa się dochody z tytułu udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska o kwotę  279,00 zł  – dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);
4)    zwiększa się dochody z tytułu darowizn otrzymanych w formie pieniężnej o kwotę 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy sportowej „100 setów dla Niepodległej w 100 rocznicę Odzyskania prze Polskę Niepodległości” – dział 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej).
II. WYDATKI

Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)
Zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” o kwotę 6 150,00 zł z przeznaczeniem na aktualizacje dokumentacji w związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji zadania w roku 2019 z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)
Zwiększa się planowane wydatki o 70 000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę nieplanowanej w roku 2018 odprawy emerytalnej wraz z nagrodą jubileuszową.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)
W związku z zawieszeniem od września 2018 r. realizacji zajęć dydaktycznych w Wąbrzeźnie przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zmniejsza się wysokość planowanej dotacji o 47 884,00 zł.
Dział 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) i dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)
Zmniejszenie planowanych wydatków o 7 053,00 zł  w rozdziale 85156 i o 3 771,00 zł w rozdziale 85508 następuje stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)
Zwiększenie wydatków o kwotę 41 700,00 zł następuje stosownie do decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)
Zwiększa się wydatki o 8 610,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego budynków poddanych w roku 2017 termomodernizacji.
Dział 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej)
Zwiększone wydatki o 1 500,00 zł przeznacza się na organizację imprezy sportowej „100 setów dla Niepodległej w 100 rocznicę Odzyskania prze Polskę Niepodległości”.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady
Marek Markowski

Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja II sesja Rady Powiatu
  • Data podjęcia (podpisania) 04.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.12.2018
  • Data wejścia w życie 04.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 12.12.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6438
  • Nr aktu prawnego II/19/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian